目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

北京市老年病医疗研究中心(以下简称“中心”)是北京市卫生健康委直属的市级科研机构。

主要职责：以老年病医疗研究为特色，以心、脑血管疾患和老化为重点的发展方向，开展老年疾病特别是神经系统,如：老年性痴呆、帕金森病、心脑血管病、老年流行病学的发病机制、诊断与防治研究。主要涉及衰老机理、老年疾病分子遗传学、病理学、免疫学和生物化学、老年病临床诊治、保健学、护理学、老年中西医结合临床基础、老年药理学、药效学和药物化学等研究领域。

目前，中心下设神经生物学研究室、细胞生物学研究室、药物研究室、脑血管病研究室、中心实验室、实验动物室、循证医学中心和多个临床实验室。

(二)机构设置情况

北京市老年病医疗研究中心无下属单位。

(三)人员编制及实有情况

北京市老年病医疗研究中心单位事业编制85人，实际85人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算6399.38万元，比2022年年初预算数6531.65万元减少132.27万元，降低2.03%。主要原因为落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

(一)本年财政拨款收入5140.32万元

1.一般公共预算拨款收入5140.32万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入1065.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入65.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入1000.00万元。

(三)上年结转结余194.06万元

10.上年结转结余194.06万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算6399.38万元，比2022年年初预算数6531.65万元减少132.27万元，下降2.03%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

(一)基本支出。基本支出预算4356.58万元，占总支出预算68.08%，比2022年年初预算数3752.45万元增加604.13万元，增长16.09%。

(二)项目支出。项目支出预算2042.80万元，比2022年年初预算数2779.20万元减少736.4万元，下降26.49%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2023年北京市老年病医疗研究中心政府采购预算总额1038.40万元，其中：政府采购货物预算468.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算570.00万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市老年病医疗研究中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2032.80万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市老年病医疗研究中心共有车辆0台，共计0万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，共计54.98万元，单位价值100万元以上的专用设备27台(套)、共计10241.81万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京市老年病医疗研究中心2023年预算公开附表.xlsx